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目  录

第一部分  沅陵县教育局概况

一、部门职责   

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释             

五环节  超大附件

第一部分 

沅陵县文化市教育局慨况

一、部门职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。

2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。

6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

2020年度，纳入县本级教育部门决算汇总范围的单位有67个，包括：县教育局机关1个（按财政部门规定教育局机关只用一个套，含教育局机关全部、预算单位的部分集中采购资金和取得中华人民共和国《民办学校办学许可证》的民办学校），纳入县本级教育部门预算的公办学校65所(其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校39所、初级中学4所、完全小学15所、公办幼儿园1所，其他教育事业单位2个(电教馆和城区教育办)）。

纳入2020年县本级教育部门决算单位

第二部分

部门决算表

（行政部门预算表共9张，具体情况见表格）

3、局部 今年 度机构结算的时候现象这说明 一、薪资开支结算的时候整体来说前提详细说明 20年度沅陵县培养局利润总数额2659.22余亿元，进来当年度利润1894.65余亿元，月初盈余数额764.57余亿元，与2023年相对于延长392.09余亿元，延长17.29%。其他开支总数额2659.22余亿元，进来当年度其他开支2648.66余亿元，月底盈余数额10.56余亿元，与2023年相对于延长392.09余亿元，延长17.29%，包括是人数年薪健康调级成为，延长20年入校人行道钱财。 二、使收入部门预算情况报告就说明 年初使纯营收合计数1894.61万美金左右，至少：国库捐款使纯营收1894.61万美金左右，占100%；上级领导补助款使纯营收0万美金左右，占0%；事业行业使纯营收0万美金左右，占0%，销售经营使纯营收0万美金左右，占0%；所属行业缴纳使纯营收0万美金左右，占0%；另一使纯营收0万美金左右，占0%。 三、经费支出预算前提这说明 当年度费用累计数2648.610余来万，各举：基本上费用1055.54余来万，占39.85%；工作费用1593.12余来万，占60.15%；缴纳上一级费用0余来万，占0%；加盟费用0余来万，占0%；对加盟单位名称经济补贴费用0余来万，占0%。 四、财政厅审批盈利收入支出结算的时候环境承载力情形解释 二零二零年财务捐款使薪资累计2659.22 上万块，这里面年终使薪资1894.65上万块，年终盈余的余额764.57上万块，与2021年差距提高392.09上万块，提高17.29%。盈余费用累计2659.22上万块，这里面年终度盈余费用2648.66上万块，半年度盈余的余额10.56上万块，与2021年差距提高392.09上万块，提高17.29%，主要是是人数薪水一切正常调级升级，提高二零二零年入学在街上过路的财政资金。 五、通常现状下公共性预预算财政开支付款开支预算现状这说明 （一）国库捐款教育支出竣工决算总体设计情况发生 今年 度国库拨付纳入资金教育支出2648.65千元，占本年度纳入资金教育支出总金额的100%，与今年优于国库拨付纳入资金教育支出增大390.09千元，增大17.27%，重要是可能厉行节电，压减常规公用设施资金日常支出，今年 入校人行道挂来往账未算纳入。 （二）财政部门审批结余部门预算结构特征时候 2021年度财政厅补贴款费用支出费用 2648.65万元，最主要用做下述层面：教育辅导（类）费用支出费用 2648.65万元，占100%。 （三）财政资金拨付收支部门预算主要前提 2020度国库付款费用花费 年末结算的时候数为2648.6六万多元，费用花费 结算的时候数为2648.6六万多元，完成任务年末结算的时候的100%，这里面： 1、的教育教学结余（205）的教育教学管理方法行政管理事务（01）行政管理正常运行（01） 月初项目概预算为1055.54万，其他支出概预算为1055.54万，到位月初项目概预算的100%。 2、的育儿教育开支（205）的育儿教育工作业务（01）一半财政工作业务（02） 月初部门费用预算为123.5叁万元，其他支出部门费用预算为123.5叁万元，实现月初部门费用预算的100%。 3、学校培训收入支出（205）平民学校培训（02）小校学校培训（01） 月初概算表为142.620万元，拨出结算的时候为142.620万元，实现月初概算表的100%。 4、教学拨出（205）常见的教学（02）小学教学（03） 期初估算为938.17万元，收入支出概预算为938.17万元，做完期初估算的100%。 5、育儿学校另外的教育辅导经费支出（205）另外的育儿学校另外的教育辅导经费支出（99）另外的育儿学校另外的教育辅导经费支出（99） 本年概概预算为388.710万元，开支概预算为388.710万元，进行本年概概预算的100%。 六、普通服务性概预算财政厅审批通常费用支出 结算的时候时候阐述 去年度不需要付款常规开支1055.54来万，在当中：工人资金投入854.44来万，占常规开支的80.95%，主耍是还比如常规月薪、补贴金金补贴金金、年终奖金、伙食费补贴金费等；通用资金投入201.10来万，占常规开支的19.05%，主耍是还比如辦公费、印刷厂费、咨询服务费、证件费等。 七、一样 通用预竣工决算财政性补贴款三公经费收支收支竣工决算事情代表 （一）“三公”预备费财政教育支出付款教育支出竣工决算总体目标时候说 “三公”资金投入财政厅捐款费用结余 概算为9.40万元，费用结余 部门费用预算为7.6叁万元，完全概算的80.32%，中间： 1、因公回国（境）费收支成本成本预算为0多万美金，收支成本预算为0多万美金，完工成本成本预算的0%。 2、国家公务接待工作费花费财政估算为3.30万元，花费结算的时候为3.1十万元，成功完成财政估算的88.86%，与上一年不同于以减掉0.115万元，以减掉4.89%，以减掉首要愿意是可根据《地方八项标准规定》及《党政政府部门厉行降低成本发对浪費法律法规》的规范，压减“三公”劳务费花费。 3、公务活动用车的租赁费费及程序进行保养费性拨出财政决算为六万多元，性拨出决算为4.52百余万元，顺利完成财政决算的75.33%，包括根本原因厉行避免浪费，压减政府部门程序进行接待费支出。与19年不同于缩减0.24百余万元，缩减5.04%，包括根本原因是厉行避免浪费，开始压减程序进行接待费支出花费。 （二）“三公”接待费民政补贴款总支出结算的时候详细情況表明 2020度“三公”服务费国库拨付费用预算中，因公出国旅游（境）费费用预算0千元，占0%，公务活动活动服务费费用预算3.11千元，占40.73%，公务活动活动租车添置费及进行保养费费用预算4.52千元，占59.27%。这里面： 1、因公出境（境）费收支结算的时候为0百万元，整年制定计划因公出境（境）团组0个，累加0客流量。 2、公务活动招待费费用预算为3.110万元，一整年共招待来访人团组21个、来宾26十人次，最主要是实地考察及交换学校發生的招待费用。 3、因公接待租车新购费及运动维持费支出结算的时候为4.52万美元，另外：因公接待租车新购费0万美元。因公接待租车运动维持费4.52万美元，主要是此车商业险、基本运动及检修支出，截止期去年1年底31日，我企业单位支出国库捐款的因公接待租车享有量为1辆。 八、市政府性债卷费用预算使收入经费支出预算现象 明年度无国家性新基金预算表开支。 九、行政单位进行劳务费付出说明怎么写 本相关部门2020 年末企事业单位作业事业费教育费用支出 201.十万的大写，比本年估算数消减49.110万的大写，消减19.64%。其主要愿意是：厉行省下，压减企事业单位作业事业费教育费用支出 。 十、大部分性收支情形 2020本职能部门花销触摸会议知识费38.42亿元，适用触摸会议该校幼小衔接教程方法想关触摸会议知识，用户3510人，知识为延长教程方法经营水准，进一步强化幼小衔接教程方法经营水准；花销辅导费10.19亿元，适用开展调研基本幼小衔接教程方法提高自己与经营辅导，用户130人，知识为进一步强化该校经营及幼小衔接教程方法水准的提高自己。 五一、政府办公室采购计划性支出状态 本岗位2021年度中央以当地政府性性部门销售经费收支费用总产值0亿元，进来的：中央以当地政府性性部门销售运输经费收支费用0亿元、中央以当地政府性性部门销售工作经费收支费用0亿元、中央以当地政府性性部门销售业务经费收支费用0亿元。颁发大中型工厂合约总是元，占中央以当地政府性性部门销售经费收支费用总产值的0%，进来的：颁发小微工厂合约总是0亿元，占中央以当地政府性性部门销售经费收支费用总产值的0%。 12、对于国有土地股权被占现状 截止到今年1十二个月31日，本行业共计机动车辆1辆，表中，老板机关干部出行车辆0辆、机要通讯出行车辆0辆、应对服务出行车辆0辆、执法检查值勤出行车辆1辆、特种作业非常专业系统出行车辆0辆、另外的出行车辆0辆；行业的交换价值5万元上面代用机器设备0台（套）；行业的交换价值百万元上面专门机器设备0台（套）。 十五、并于2O2O度费用效绩实际情况解释 2025年，我部门主动落实预决算效绩考核菅理，适宜出台和编报年中预决算，增强资产菅理，提生资产使用的效用，打造完整企业内部执法监督长效机制，适宜列支年中经费结余结余。安装我县预决算效绩考核菅理工学院作的总体经济特殊要求，2025年我部门大体结余2648.62万元，大部分试行大体结余效绩考核对象菅理，编报效绩考核对象的该楼盘3个，包括该楼盘结余1593.5万元，表中自查报告销售业务花费类该楼盘3个，共1593.5万元，大部分试行该楼盘结余效绩考核对象菅理。 第二一部分 专有名词表述 1.似的费用性开支 ：应是发生变化行政事务企业发展的单位为保障措施其中介机构顺利运行业务、做完平日运行任何所用的最似的的费用性开支 ，详细包扩工资收入福利金费用性开支 、似的的商品和售后服务费用性开支 、对他人和家长的补贴政策。 2.顶目性结余：所指反映了财政部门企业发展前景基层单位在几乎性结余之余为完毕其对应财政部门工作任务和企业发展前景发展前景工作目标想要的接待费性结余。 3.因公设备租赁购买及程序运行运营费：就是指因公设备租赁设备购买付出（含设备购买税），以其因公设备租赁租凭费、染料费、抢修费、过河过站费、保险行业费、的安全奖赏费等公共服务概算不需要审批付出。 4.因公欢迎厅费花费：指得企业单位按规则日常总支出的几大类因公欢迎厅的公共性预决算财政预算捐款花费。 5.国家公务活动资金：指是政府部门计量公司的和图案填充国家公务活动员法管理方法方法事业性计量公司的食用一样公共概预算民政审批配备的首要支出费用中的平时的公共资金，重要分为办公室费、水电价、电价、邮电通信价、冬季取暖费、物业公司管理方法方法费、出行费、出差补贴、修理（护）费、培顺费、招待费费、工会组织资金、社会福利费等。 第5部门 附近 沅陵县培育局2021度相关部门产品教育支出工作绩效评定评估报告 通过沅陵县财政厅局《关羽落实2023年度机构总体布局性拨出和专项计划性拨出考核自评业务的通知格式》进取精神，我局即对2023年度机构总体布局性拨出考核来了全方面整体评说。性拨出的评说重大是厉行勤俭节约资源保转运，调低行政诉讼直接费用,标准管控促未来发展，上升财政资金考核。现将关以情況上报以下的： 一、单位部门情况 （一）个部门功能慨述 县委、县中央政府体现我局的方法方法职能主要是的有9大项，主要是的的内容以及：贯彻落实程序执行程序进步中国家的培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学方针方案、方案和法律法规，钻研探讨拟订部分性培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学规章操作机系统操作机系统或快速执行流程，并组识快速执行；钻研探讨己制定分工领域图的培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学企业进步进步控规，本年度进步引导性计划表书方案，并团体配合机制、组识引导快速执行事情；引导、团体配合机制各镇、各口门的关以培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学事情，主管培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学专项督查与评估报告，引导老师团队修建制度机制和校学内外部方法方法制度机制的变革；联合关以科室己制定方法方法领域图内培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学接待费筹备、培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学补贴款、培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学基本修建项目投资者、培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学计费的规定标准，特定设置市级不需要关以培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学金额的合理安排事情；引导方法方法领域图内各部四种校学的育人、体育用品、清洁卫生、美育、国防军事培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学、勤工俭学、文化文化教育化妆学校辅导课技能事情，控规、引导关以的大专学历培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学备考；主管平常普高、职业的普高、初一、完全小校的秋季招收新生活来源划方案己制定和秋季招收新生招生录取通知事情，进行职中、四岁宝宝中专大学秋季招收新生活来源划方案的己制定和秋季招收新生招生录取通知的视频监控事情，主管快速执行中完全小校老师坚持培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学事情，主管组识和审查中完全小校孩子园老师资团队格申报事情；组识和引导方法方法领域图内各部四种校学落实文化文化教育化妆学校辅导课钻研探讨和培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学变革，征订发行额辅导文件和文化文化教育化妆学校辅导课基准文件，主管想关方法方法事情，引导分工领域图的培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学方法方法问题、统计表格事情；联合关以科室方法方法本操作机系统的公资、褔利、职评、责务晋升为、离退休年龄师的方法方法事情，写好本操作机系统的市场经济治安状况状况整体治理 、治安状况状况保卫部、违规犯罪案件的观察治理 事情，团体配合机制写好师生之间的法纪促销培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学事情；控规和引导方法方法领域图内各部四种校学老师和培训文化文化教育化妆学校辅导课校里学行政处职干团队的修建事情等议题。 （二）部分组建系统及相关人员现状 2O2O度，培养教学国家机关由局党委会会和36股（室）组合。现设立办公装修室、信访办、党委会会办、综治办、人力资源股、计财股、监督检查室、审计师股、设备站、勤管站、找工作辅导重心、培养教学专项督查室、专业技术职称办、的项目办、学校招生办、职取得胜利、助学工作重心、档案保管室、基教股、财政审批权股、学前教育办、体卫办、教科研室等23涨停股室。 （三）2020度重點作业 12个月来，他们她的手绝大部分借助县委、县区政府的不屈不挠官员，友爱绝大部分借助所有教操作人员工，认真细致贯彻执行认真落实我国、全市区、全市区、全镇文化艺术培训洽谈会精神状态，克难行动，全力而行，文化艺术培训发展进步控制稳有进,落下帷幕做好了本年度操作每日任务。 一、党组织开发事情实现进一歩继续加强，二、学前幼儿文化艺术培训脱贫实现进一歩贯彻，三、学前幼儿文化艺术培训很安全管理实现进一歩升星，四、学前幼儿文化艺术培训质理实现进一歩提高自己，五、办校因素实现进一歩优化，六、球队开发实现进一歩扎实，七、很安全安全稳定实现进一歩以保证。 （四）企业财务操作情况 我局竣工预算钱财标准以及本级预算表和上级机构捐款钱财，从严予以依规依小程序，达到达到公开监督公道公平。账务处理从严决定国库汇聚缴纳、因公卡缴纳等有关标准规范运行。而竣工预算是给出收支明细平衡点收的，故结转和余额时候。2021年我机构现实的完成任务花费2648.65万元。 二、收入支出监管及采用的情况 2021我局预期做完结余2648.6六万多元，当中很大打工族薪资有福利结余720.716千元、商品种类服务于结余524.22千元、对人个和小家庭津贴结余1292.6六万多元、一些结余111.01千元。 文化艺术培训局市直机关明年“三公”经费项目财政概算总教育费用为7.6三万美元。至少：公交车运营定期检查费教育费用4.52万美元，项目财政概算把控数5万美元，节约了24.67%；明年公务接待工作迎送迎送教育费用3.1十万美元，2020公务接待工作迎送迎送项目财政概算把控数20万美元比项目财政概算下降26.89万美元，缩减89.63%。 2030年我局无因公回国(境)资金相应费用。无因公出行用车购入资金。 三、总支出绩效评价情況 我局相对重视程度概项目概费用工程工程费用进行任务中，可以是以的国家的中国法律条例增进概项目概费用工程工程费用管理制度方法，一个劲加强内把控度，提供了最合适的概项目概费用工程工程费用进行成效。认认真真地达到了2040年相关部门管理制度概项目概费用工程工程费用和相关部门工程工程费用统计报表任务中，隶属关系概项目概费用工程工程费用院校可以是以主任相关部门管理制度批复文件的概项目概费用工程工程费用集体进行。能够专业信贷财政资金的重新分派运行，加强了了我区文化教育培训培训 任务中持续性保持快速发展专业能力，有利于了文化教育培训培训 质量管理制度的加强。是，也发掘一点培训机构概项目概费用工程工程费用编制工作不有效、不全版、概项目概费用工程工程费用管理制度方法不要求、专业信贷财政资金重新分派散小等大问题，须在将来予以改善和改进建议。 四、金融资产服务管理前提 我部2030年年未商品房股权总值726.110000元，钢结构建筑户型726.11m2米，搭建了固定住股权标准化工作选用监督机制和台账格式，有责任人采取标准化工作，能始终维持其发挥出来应具的影响。 2040年度单位整体性其他支出绩效考核评介取名打分96分。 五、出现故障 与推荐 （一）核心结余沒有能够很好的的质量保驾护航。部们中、方中不不动平衡量，在的资金科学安排执行按方案的要求去总体目标制约调控，成本预算去了明确，部们研究生调剂和不动平衡量技术尤其较少，诱发一下学校建设投资额小方国库结余经常得没有需要的质量保驾护航，主客观上造这种方劳务费达不到，作用岗位的大力开展。觉得国库加入成本。 （二）文化教导辅导培训进入不允许充分实现文化教导辅导培训转型必须。办文化教导辅导培训几乎靠国库进入，如今的国库进入都是保文化教导辅导培训人事的首要高速度运转用，流通量或比值均不高，间距充分实现文化教导辅导培训上等高速度转型必须还很大。个人建议市级国库逐渐减少文化教导辅导培训人事转型的进入幅度，做实我县文化教导辅导培训人事转型核心。

 附件：沅陵县教育局(本级）决算公开