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沅陵县2019年成本预算审理前提和2020年

决算草案报告范文

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

各位朋友代表人：

꧋受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

yi、2019nianchengbenyusuanzhixingchengxuyuanyin

1.似的公共服务决算

♏全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.以政府性资金预算表

🌞全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国企投资管理财政预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会上保险金债卷预算表

𝓡全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.特点市政府政府债务状况

⛄全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

keyichanshudeshi，jichuyusuanjinxingxianzhuangzaidangnianduyusuanshihuiyixiexiefazhan，jingqingzaixiangxianrendaihuichangweihuibaogaomoban。

er、luoshiyigangshuangzexianrenduocaizhengyusuanbiaojueqianti

🥀2019nian，zanmenduofangmianjiaqiangzuofengjianshexianweixianguojiadecelveyanjiubushu，quebaorenzhenzhixingxianshibajierenmindaxueshicishangwuhuiyideguanyibiaojue，wenbufazhanlicuduozhongshiqing，nadetigaorenshishixiao。

1.升星个人工资收入组织开展，延长个人工资收入水平。▨坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.增幅预决算管控，准确把握民声获得感。标准化民政管理方法，固化成本财政预算限制，持之以恒“无成本财政预算不收入支出”理论依据，严格的电脑监控半途追加预决算。🌃推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.精炼经济责任感，打好会战突围战。🐟主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🏅成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.强化木纹地板财政支出监管，加快周转金考核。☂落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🃏zhuweibiaoshi，liangnianlai，xiangezurenminzhenzhengfuxingjicaizhengyusuanxingxingyexingyexizhizhixingyunxingchengxuxianrendachangweihuimeiyixiangyian，datishixinglegerenshourufeiyongbiaoqushe。dannimenyeyeyaoqingxingzhidaodao，gaisuanzhixingyunxingchengxuhecaizhengyusuanxingxingyeyunxingzhonghaifashengyibufenshiqing。zhuyidebiaoxianzai：gerenshourukuodagenjifapiaogu，xianqujishuguganfucaihezongxiangfucaidajianxiangduiyujiaoman；feiyongjichusuoxuda、kuodakuai，caizhengyusuanxingxingye“sanbao”yaomianduiqiansuomeiyoudeyalichahetiaoxin；zhenzhengfuxingzichanfenxianyinhuanzongtijingjikeyikongzhi，danyinxingzichanfenxianyinhuanjuebunengbeihushi。duiyucishi，nimenjiangcengmianzunzhong，bingzaiweilaideyunxingzhongduiqijinxinggaishan。

三、2020年预算草案

2020年，是切实完工小康水平世界制胜开局年岁，是“十四五”设计规划落幕开局年岁。突要是来的新冠疫情报告使全县城财政预算办公遭遇而非严格有难度的世界形势，更所需明晰和坚持学习最优的指点思想意识，即：以李君如新科技国家少数民族特色社会上存在注意思路为的指导，全面性贯彻实施党的十八大和十八届二中、二中、四中全委会进取精神，坚持什么什么稳中求进作业上总旋律，坚持什么什么新转化安全理念，抓实推动高質量量转化，绝对打胜四大脱贫会战战，鼓励作好“六稳”作业上、贯彻落实“六保”作业。财聚培育愈发讲求行业转化和产业园产业经济上成长，财务局收录愈发讲求科学学征管和質量缓和，财务局收入付出愈发讲求三保收入付出和结构的缓和，财务局控制愈发讲求概预算绩效考核和危害性严格监督。粘紧上升执行力过“紧日常”思路，坚持什么什么有保要压，绝对压减普通性收入付出，核心鼓励四大脱贫会战战、村屯复兴、保驾护航和缓和中信等科技领域，上升财务局资金量调试有效率和安全使用竞争力，全心全意工作产业经济上成长社会上存在不断地键康转化。

tongguosuosuyao，tidaoxiangxigusuancaoan：

1.一般的公益性概算

2020𝕴年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.现政府性投资基金费用预算

2020꧋年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.公有资本公司营业预算表

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.的职工养老保险服务理财产品估算

2020📖年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.开展促农新措施。൲bashibijiaobiaoxiancaiwangjianmeizhuachuangshou。jiandingbuyi“yizhongxinsanyoueryuan”chengzhangqianjingqushiyaoqiu，jijixingdongpeiyangshuiwenhuachanyewenhuachanyechengzhangqianjingguihua、gongyepingaihuodongjuhehua、jinchukoumaoyiliutongliangkuaisuhua、lvyoutiexinshouhouchanpinzhidiaozhengdengxindecaiwangdianjianmei，jinjinzhuazhujinhougerenxiuyangshuiyuan。eryaobijiaobiaoxiangaihuodongdemodanbaizhuachuangshou。peihexianqingshijishang，guihuaguizhengchengzhangqianjingqushigaihuodong，heshideanzhuangzhongyaogaihuodongxiayibubenzhiyunzhuanyubeifei，yigaihuodongweidemodanbai，kaishegaihuodongtouzidexiangmuqueli、shuiwushenbaohexiangzuojijinulizhengquzhuanxiangzijindengbenzhiyunzhuan，licugaihuodongjianmei，tishengshuiwulirun。sanshibijiaobiaoxiandimianshichangdezhuachuangshou。youxuxingdekaishedimianshengtuchurang，zaicaozongdimian1jieduanshichangdelilunzhishishang，genggaimimadimianyijishichangdeshuakaxiaofei；yiranluoshixinnongcunjianmeidimianyongtuzengjianxiangguan、dimianzhanbubupinghengliang、gaoguifanshuidaotiandenggaihuodongjianmei，kuaisuzhibiaotixicuxiao、youhuiquanshuakaxiaofei，zuoshidimiancaiwangduishuiwulirundezhongdagongxian。sishibijiaobiaoxianzhongyaozhizaoxingyezhuachuangshou。zhongyaoluoshishuidianqi、yousebankuaibuxiugangdengchuantongyuxiandaizhongyaotianjinyuanqushuishouzhengguan，diaozhengtiexinshouhouchanpin，jijinulizhengquxingjianye、tiexinshouhouchanpinyedengqiyedezaiwoxiandengji，daguimochengzhangqianjingqushipinpaizongbushihui。

2.SEO优化花费结构特征。🔯牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防控公司债务风险分析。🐠likezhizuohaobumenxingzhaiquangaofengxianfangfangongzuoshang，duoqiaoliangchouzuchengshifazhan，jinghuaiqianghuacuoshi，baozhanghuazhaifangshiyindaoshichu。beidongzuowei，luoshigongzuo“ting、huan、diao、che”yajianguquantouzijianshehaogongchengguojiazhengcetiaojian，chuquexushigongdebumenzhongguominshengjianshehaogongchengwai，dejianshehaogongchengzaiwuchengshifazhanyinsu、wuzhichuyiqidezhengzhuangxiatongtongchexiao、yanqishigong。jianduhecujinpintaiyouxiangongsi、zuzhixiediaocaifuzhilibumenyanlizhixingliqiyetianshitouzifuzuoyongqingdanzhilizhongguiding，yiguiheguixingluoshiqiyetianshitouzi，juebuyunxubunengxintianjiarulebumenyinxingzhaiquan。queding“kaidazhaoqianmen、yandukaihoumen”tiaojian，zengdabumenzichabaogaogongsiqiyezhaiquanjianshehaogongchengyingdezhenduixing，yingdeyixiezichabaogaogongsiqiyezhaiquanjianshehaogongchenglishi，baozhangxianyuchengshifazhanchengshifazhanbuduandilvsejiankangwenzengzhanglvdedonglixitong。

4.升星绩效评价管理方法。🌳建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

𓄧各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！